Working Draft Of Fiscal 2022 Budget- 

INCOME 

Cash Reserves-     $825,000

(The City has been saving for several years to fund the design and construction of a city facility. This carryover represents those savings and funds dedicated to said purpose from the 2018 Tax Note. The City has two acres of land on Laydens Ridge/CR 213 and hopes to begin construction in late 2022.)

 
 
Property Taxes    645,500


Business and Franchise Taxes

City Sales Tax    205,000

Franchise Electric 100,000

Franchise Gas     6,000
Franchise Telephone/Cable      6,000
Franchise Solid Waste   18,000

Total- 335,000



Fines & Fees

Court Collections [Fines] 250,000
Rezoning & Variance Fees        100
Plat Filing Fees               250
Other Fees                150 
Total- 250,500

Permits & Registrations

Building Permits    22.500
Solicitation Permits 100
Occupancy Permits   50
Contractor Registration        1,750
Other Fees & Inspections                                100

Total    24,500

 

Other Revenue

Developer Contributions    10,000
Reports/FOI      100
Interest           7,000
Misc.      100
Total 17,150
 
TOTAL INCOME    2,097,650



 
EXPENSES

Personnel
 
Salaries and Wages                                        276,600
FICA, Medicare, TMRS, etc.                               71,100
Total                                                              347,700    

 

Administration
 
Professional Services
Legal                                                                   8,000
Audit                                                                 13,000
Payroll Bookkeeping                                           4,000
General Bookkeeping                                          7,500
Appraisal/Consultants                                         6,000
Engineering/Planning                                        10,000
Total                                                                 48,500
 
Operation and Maintenance
Advertising                                                          1,000
Annexation/Zoning Expense                                  750
Appraisal District                                                 5,500
Building Repair and Maintenance                       1,000
Dues/Memberships                                             2,650
Election Expenses                                                3,500
Equip Repair and Maintenance                           1,500
Forney Fire Department                                    81,100
Building Inspections                                            9,000
Miscellaneous Fees                                              1,250
Office Equipment                                                  1000
Office Supplies                                                     2,5000  
Postage                                                                   400
Printing                                                                   250
Rent- Town Hall & Church                                 15,000
Tax Assessor/Collector                                         1,600 
Other                                                                         25
Total-                                                              128,025

 

Employee Development
Training                                                                   750
Travel [Mileage]                                                    3,500
Total-                                                                  4,250

Utilities and Communication
Electricity                                                       3,000
Gas                                                                        2,000
Internet / Web                                                       1,500
Phone                                                                    3,750
Software                                                                   500
Total-                                                                 10,750

Insurance and Bonding                                    11,500

 
TOTAL ADMINISTRATION                                203,025



COURT

Operations and Maintenance
Building Repair & Maintenance                              1,000
Collection Fees- Linebarger                                   16,000
Comptroller Payments - State of Texas               114,000
Dues/Memberships                                                    100
Equipment Repair & Maintenance                             250
Jury Expense                                                               300
Miscellaneous/Contingency                                       250
Office Supply                                                           1,000
Office Equipment                                                       200
Postage                                                                      200
Printing/Publications                                                  400
Security ($3)                                                             4,500
Technology ($4)                                                       6,000
Total -                                                                144,200

Employee Development
Training                                                                       350
Travel                                                                          300
Total-                                                                         650

Professional Services- Legal                                  6500

 
TOTAL COURT                                                     151,350

LAW ENFORCEMENT
 

Operations and Maintenance
Dues/Memberships                                                      500
Equipment Repair & Maintenance                            1,500
Fuel                                                                          13,000
Miscellaneous/Contingency                                         750
Police Supplies/Equipment                                        8,750
Radar Leasing- Applied Concepts                             2,250
Uniforms                                                                    2,500
Vehicle Repair & Maintenance-Ford                         4,500
Vehicle Repair & Maintenance- Charger                   8,750
Vehicle Repair & Maintenance- Tahoe                      5,000
Total-                                                                      47,500

Employee Development
Training Classes/Seminars                                           500
Travel- Law Enforcement                                           1,000

Total- Employee Development                               1,500

Utilities and Communication
Mobile Hotspot-                                                         1,500
Phone-                                                                           800
Regional Communication Center                                3,500
Software/Technology                                                  4,250
Total-                                                                       10,050

TOTAL POLICE                                                         59,050

STREET & PUBLIC SERVICES

Debt Service- Road Project Tax Notes                383,450 

Operations and Maintenance
Materials/Repairs                                                       20,000
Mosquito Spraying                                                      7,800
Trimming                                                                     1,000
Mowing & Clearing                                                     3,000
Street Signs                                                                    750
Streetlights                                                                  7,500
Animal Control                                                               500
Miscellaneous                                                                   25
Total                                                                          40,575

TOTAL STREET & PUBLIC SERVICES            424,025

CAPITAL OUTLAY- City Facility                    912,500

Total Expenses                               2,097,650


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